Contrato federal · Empenho 2025NE000659 · Comprasnet Contratos
2025NC000689-23JUN25-2025PE90029-PROC: 2025/000106-FPV-MATERIAL DE LIMPEZA SI 22-SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP-S. C. 70.447
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.638.331/0001-36) para: 2025nc000689-23jun25-2025pe90029-proc: 2025/000106-fpv-material de limpeza si 22-solicitante: sealmox/dvap-s. c. 70.447. Valor global contratado: R$ 1.369,50. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.638.331/0001-36
- Processooficial
- 2025/000106-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.369,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.369,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO USO GERAL | 30 | R$ 2,10 | R$ 63,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM | 300 | R$ 2,94 | R$ 882,00 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO USO, AROMA SUAVE | 50 | R$ 8,49 | R$ 424,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.369,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.369,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000659 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.369,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.369,50
Faturas
- 0011297 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.369,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000659 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000659 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000106-FPV
valor global após o termo: R$ 1.369,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743620
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.