Contrato federal · Empenho 2025NE400500 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 67.774.679/0001-47) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 1.916,12. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 67.774.679/0001-47
- Processooficial
- 23103.014178/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.916,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.916,12
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - INSERT EM VIDRO, 250UL, FUNDO CÔNICO, PARA VIAL 9MM. COM PES POLÍMERO . EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. OFERTADO: ANALÍTICA - REF 1125021000 | 8 | R$ 117,25 | R$ 938,00 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - KIT VIAL 2ML , TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSCA E SEPTO PTFE/SI. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. OFERTADO: ANALÍTICA - REF 1T10209111 | 8 | R$ 77,57 | R$ 620,56 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - FILTRO DE SERINGA EM PVDF - HIDROFÍLICO 0,22UM X 13MM . PACOTE COM 100 UNIDADES. OFERTADO: ANALÍTICA - REF 2202213100C | 2 | R$ 178,78 | R$ 357,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.916,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 112,09
- Pagocalculado
- R$ 1.804,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400500 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.916,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 112,09 · pago R$ 1.804,03
Faturas
- 150.139 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.916,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400500 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400500 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.014178/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.916,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743667
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.