Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos

NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL E ELETRICO, MAIOR DESCONTO SOBREA TABELA SINAPI, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL PREGAO SRP 90066/2024 - UASG…

Name: Contrato 2025NE000140 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA (CNPJ 44.869.438/0001-86) para: nota de empenho ref. aquisicao de materiais para manutencao predial e eletrico, maior desconto sobrea tabela sinapi, conforme especificacoes do edital pregao srp 90066/2024 - uasg 158127, para atender demandas da coorden…. Valor global contratado: R$ 63.040,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
Local da unidadeoficial: FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
Fornecedoroficial: FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADACNPJ 44.869.438/0001-86
Processooficial: 23873.000675/2024-61
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90066/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 63.040,00
Valor globaloficial: R$ 63.040,00
Assinaturaoficial: 08/10/2025
Vigênciaoficial: 08/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE	8.000	R$ 7,88	R$ 63.040,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 22.521,04
A liquidarcalculado: R$ 11.741,05
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 10.779,99

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000140 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.521,04 · a liquidar R$ 11.741,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.779,99

Faturas

375 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.551,57
377 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.779,99

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000140 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000675/2024-61
valor global após o termo: R$ 63.040,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorFERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 743673
Lido da fonte em: 18/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 13:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.