Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DIRETA 31/2025 - CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (TIPO COFFEEBREAK - 1A SEMANA DA DIVERSIDADE DO IFSP SAO CARLOS) - PROCESSO 23315.002214.2025-39…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COFFEE BREAK DELICIAS DA CASA LTDA (CNPJ 26.992.970/0001-04) para: contratacao direta 31/2025 - contratacao de servico de fornecimento de alimentacao (tipo coffeebreak - 1a semana da diversidade do ifsp sao carlos) - processo 23315.002214.2025-39 - conforme lei 14.133/2021 - artigo 75 -…. Valor global contratado: R$ 2.516,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- COFFEE BREAK DELICIAS DA CASA LTDACNPJ 26.992.970/0001-04
- Processooficial
- 23315.002214.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.516,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.516,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces - Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces | 1 | R$ 2.516,00 | R$ 2.516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.516,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 237,76
- Pagocalculado
- R$ 2.278,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.516,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 237,76 · pago R$ 2.278,24
Faturas
- 281 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.002214.2025-39
valor global após o termo: R$ 2.516,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743690
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.