Contrato federal · Empenho 2025NE001673 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - PRPPG - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO . ND 3668
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA (CNPJ 35.865.938/0001-59) para: material de consumo - prppg - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo . nd 3668. Valor global contratado: R$ 219,88. Vigência de 05/12/2025 a 05/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDACNPJ 35.865.938/0001-59
- Processooficial
- 23086.140225/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 219,88
- Valor globaloficial
- R$ 219,88
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 05/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 60 ML,TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE | 22 | R$ 2,33 | R$ 51,26 |
| CUBETA LABORATÓRIOCUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO DE ELETROPORAÇÃO, VOLUME 800MCL, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEMINDIVIDUAL | 1 | R$ 94,90 | R$ 94,90 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 2000 ML,FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 4 | R$ 18,43 | R$ 73,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219,88
- A liquidarcalculado
- R$ 219,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001673 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,88 · a liquidar R$ 219,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1051 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001673 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001673 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140225/2025-67
valor global após o termo: R$ 219,88 · vigência até 05/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.