Contrato federal · Empenho 2025NE000644 · Comprasnet Contratos
2025NC002008 - MD, DE 23 OUT 25. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CÂMARA AR PNEU). TIPO: ORDINARIO. SRP 90006/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMX…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: 2025nc002008 - md, de 23 out 25. aquisicao de material de consumo (câmara ar pneu). tipo: ordinario. srp 90006/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almx/ op acolhida (8468011). *almx. Valor global contratado: R$ 200,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 60301.001236/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200,00
- Valor globaloficial
- R$ 200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA AR PNEUCÂMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU CARGA, TAMANHO 3,50 X 8 | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000644 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 531 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000644 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001236/2025-67
valor global após o termo: R$ 200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743760
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.