Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O PPGEDUC/CAA. PE: 06/2023 ARP Nº 02/2024 UASG: 201057 PROC. Nº 076502/2025-16 PC Nº 1142/2025 - DORC, DE 04/09/25 UFPE-CAA - CNPJ Nº 24.134.488/0003-70
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de notebooks para o ppgeduc/caa. pe: 06/2023 arp nº 02/2024 uasg: 201057 proc. nº 076502/2025-16 pc nº 1142/2025 - dorc, de 04/09/25 ufpe-caa - cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 10.277,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23076.076502/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.277,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.277,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 2 | R$ 5.138,50 | R$ 10.277,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.277,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 226,09
- Pagocalculado
- R$ 10.050,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.277,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 226,09 · pago R$ 10.050,91
Faturas
- DANFE Nº 353708 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.277,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.076502/2025-16
valor global após o termo: R$ 10.277,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.