Contrato federal · Empenho 2025NE000919 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90045/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 19645 DA MPW - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA. AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA EN…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.343.162/0001-47) para: empenho do pregão 90045/2024 para atender ao pedido 19645 da mpw - coordenação do curso de pós-graduação em patologia. aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxarifado.pro…. Valor global contratado: R$ 7.899,92. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDACNPJ 40.343.162/0001-47
- Processooficial
- 23069.190199/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.899,92
- Valor globaloficial
- R$ 7.899,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 64 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SUPERIOR A 4 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS SEM TECLADO E… | 1 | R$ 7.899,92 | R$ 7.899,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.899,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.899,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000919 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.899,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.899,92
Faturas
- 2724 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.899,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000919 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.190199/2025-26
valor global após o termo: R$ 7.899,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743791
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.