Contrato federal · Empenho 2025NE001533 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC. 3013604 DO PROCESSO 23089.014868/2025-26, AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO - PEDIDO 66/2025, PREGÃO 90070/2025 (3002506), RL 400/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CIRURGICA IZAMED LTDA (CNPJ 12.967.916/0001-02) para: autorizacao de empenho no doc. 3013604 do processo 23089.014868/2025-26, aquisição de otoscópio - pedido 66/2025, pregão 90070/2025 (3002506), rl 400/2025.. Valor global contratado: R$ 1.352,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA IZAMED LTDACNPJ 12.967.916/0001-02
- Processooficial
- 23089.014868/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.352,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.352,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OTOSCÓPIOOTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO COM VISOR SOBRESSALENTE, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERGONÔMICO, LÂMPADA HALÓGENA, 2 SOBRESSALENTES,COMPONENTES JOGO 4 ESPÉCULOS REUSÁVEIS ENTIREFLE… | 4 | R$ 338,00 | R$ 1.352,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.352,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 29,74
- Pagocalculado
- R$ 1.322,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001533 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.352,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29,74 · pago R$ 1.322,26
Faturas
- 8038 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.352,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001533 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014868/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.352,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743918
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.