Contrato federal · Empenho 2025NE001644 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3020710 DO PROCESSO 23089.032678/2025-91, AQUISIÇÃO DE PINCÉIS, PEDIDO DE COMPRA 183/2025, PREGÃO 90086/2025 (SEI 3020663), RL 433/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou F&B VARIEDADES LTDA (CNPJ 44.181.200/0001-63) para: autorizacao de empenho no doc 3020710 do processo 23089.032678/2025-91, aquisição de pincéis, pedido de compra 183/2025, pregão 90086/2025 (sei 3020663), rl 433/2025.. Valor global contratado: R$ 140,40. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- F&B VARIEDADES LTDACNPJ 44.181.200/0001-63
- Processooficial
- 23089.032678/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140,40
- Valor globaloficial
- R$ 140,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCELPINCEL, MATERIAL CABO MADEIRA COM VIROLA EM ALUMÍNIO, COR VINHO, TIPO CERDASPELO SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LONGO/ TAMANHO: Nº 00, FORMATOREDONDO | 2 | R$ 70,20 | R$ 140,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 140,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001644 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140,40
Faturas
- 366 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001644 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.032678/2025-91
valor global após o termo: R$ 140,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743930
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.