Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR E JALECOS PARA O IFAL CAMPUS VIÇOSA, PREGÃO ELET.90001/2024-UASG.152805. PROC.LIC. 21041..003618/2024-26, PROC.EXEC.ORÇ.23041.048230/2024-54. EXERCÍC…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FERREIRA & CONDE SERVICOS & INDUSTRIA LTDA (CNPJ 36.545.378/0001-18) para: aquisição de uniformes escolar e jalecos para o ifal campus viçosa, pregão elet.90001/2024-uasg.152805. proc.lic. 21041..003618/2024-26, proc.exec.orç.23041.048230/2024-54. exercício 2025.. Valor global contratado: R$ 8.030,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA 156656
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2709400
- Fornecedoroficial
- FERREIRA & CONDE SERVICOS & INDUSTRIA LTDACNPJ 36.545.378/0001-18
- Processooficial
- 23041.048230/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL BRIM, TIPO CURTO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO TECIDO 100… | 20 | R$ 36,50 | R$ 730,00 |
| JALECOJALECO, MATERIAL BRIM, TIPO CURTO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO TECIDO 100… | 200 | R$ 36,50 | R$ 7.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 19/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.030,00
Faturas
- 376 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048230/2024-54
valor global após o termo: R$ 8.030,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743931
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.