Contrato federal · Empenho 2025NE001635 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3000411 DO PROCESSO 23089.004156/2025-07, AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, PREGÃO 90106/2024, ATA (SEI Nº 2578496), RL 373/2025, TED 12122 - CAPES PROAP - 2025…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 51.910.821/0001-04) para: autorizacao de empenho no doc 3000411 do processo 23089.004156/2025-07, aquisição de envelopes, pregão 90106/2024, ata (sei nº 2578496), rl 373/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc000302/2025n…. Valor global contratado: R$ 393,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 51.910.821/0001-04
- Processooficial
- 23089.004156/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90106/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 393,00
- Valor globaloficial
- R$ 393,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 360 X 260 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 1 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 250 X 185 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2 | 2 | R$ 58,00 | R$ 116,00 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL OFFSET, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 229 X 114 MM, COR BRANCO, GRAMATURA 90 G/M2 | 1 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 393,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 393,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001635 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 393,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 393,00
Faturas
- 74 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 393,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001635 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001635 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.004156/2025-07
valor global após o termo: R$ 393,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743932
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.