Contrato federal · Empenho 2025NE001724 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3045938 DO PROCESSO 23089.019028/2025-50, AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PEDIDO DE COMPRA 61/2025, PREGAO 90078/2025, RL 483/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: autorização de empenho no doc 3045938 do processo 23089.019028/2025-50, aquisição de luva para procedimento não cirúrgico, pedido de compra 61/2025, pregao 90078/2025, rl 483/2025.. Valor global contratado: R$ 367,35. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 23089.019028/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 367,35
- Valor globaloficial
- R$ 367,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEMPÓ, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILIDADE NÃ… | 15 | R$ 24,49 | R$ 367,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 367,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8,08
- Pagocalculado
- R$ 359,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001724 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 367,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8,08 · pago R$ 359,27
Faturas
- 2865 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 367,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001724 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001724 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019028/2025-50
valor global após o termo: R$ 367,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743948
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.