Contrato federal · Empenho 2025NE001375 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 2949252 DO PROCESSO 23089.023468/2025-10, AQUISICAO DE LINHAGEM CELULAR, DISPENSA 90050/2025 (SEI Nº 2949221), RL 326/2025, TED 12122 - CAPES PROAP -…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: autorizacao de empenho no doc 2949252 do processo 23089.023468/2025-10, aquisicao de linhagem celular, dispensa 90050/2025 (sei nº 2949221), rl 326/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc000302/2…. Valor global contratado: R$ 3.990,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23089.023468/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINHAGEM CELULARLINHAGEM CELULAR, ORIGEM EPITELIAL, PROCEDÊNCIA DE ADENOCARCINOMA, ESPÉCIEMURINO, TIPO MC-38, APRESENTAÇÃO EM SUSPENSÃO CONGELADA | 1 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 233,41
- Pagocalculado
- R$ 3.756,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001375 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 233,41 · pago R$ 3.756,59
Faturas
- 467484 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001375 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.023468/2025-10
valor global após o termo: R$ 3.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.