Contrato federal · Empenho 2025NE001650 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3020710 DO PROCESSO 23089.032678/2025-91, AQUISIÇÃO DE CANETA PARA RETROPROJETOR, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA PASTA E SOLUÇÃO LIMPADORA PARA QUADR…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PHSOLUCIONA LTDA (CNPJ 55.696.882/0001-63) para: autorizacao de empenho no doc 3020710 do processo 23089.032678/2025-91, aquisição de caneta para retroprojetor, saco plástico transparente para pasta e solução limpadora para quadro branco, pedido de compra 308/2025, ted…. Valor global contratado: R$ 1.228,77. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PHSOLUCIONA LTDACNPJ 55.696.882/0001-63
- Processooficial
- 23089.032678/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.228,77
- Valor globaloficial
- R$ 1.228,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPADORASOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO, TIPO INSTANTÂNEA, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY, CAPACIDADE 60 ML | 11 | R$ 13,46 | R$ 148,06 |
| SACO DOCUMENTOSACO DOCUMENTO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 240 MM,NÚMERO FUROS 4 | 45 | R$ 22,07 | R$ 993,15 |
| MARCADOR RETROPROJETORMARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO,MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA PONTA 2 MM, ESPESSURA ESCRITA VARIADA MM,COR TINTA VERMELHA, BASE TINTA CORANTES ORGÂNICOS… | 21 | R$ 1,99 | R$ 41,79 |
| MARCADOR RETROPROJETORMARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER,ESPESSURA PONTA 2 MM, COR TINTA AZUL, BASE TINTA ÁLCOOL | 23 | R$ 1,99 | R$ 45,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.228,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.228,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001650 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.228,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.228,77
Faturas
- 350 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.228,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001650 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.032678/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.228,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743953
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.