Contrato federal · Empenho 2025NE001337 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91017/2024 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ABC FARMACEUTICO LTDA (CNPJ 52.967.925/0001-00) para: pregão: 91017/2024 - uasg: 250105 - hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0051841217. Valor global contratado: R$ 565,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ABC FARMACEUTICO LTDACNPJ 52.967.925/0001-00
- Processooficial
- 33408.028909/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 565,00
- Valor globaloficial
- R$ 565,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIODARONAAMIODARONA, DOSAGEM 200 MG | 500 | R$ 0,42 | R$ 210,00 |
| AMBROXOLAMBROXOL, COMPOSIÇÃO SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 6 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE | 100 | R$ 3,55 | R$ 355,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 565,00
- A liquidarcalculado
- R$ 210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 355,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001337 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 565,00 · a liquidar R$ 210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 355,00
Faturas
- 2731 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 201,60
- 2415 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 355,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001337 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028909/2025-65
valor global após o termo: R$ 565,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744026
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.