Contrato federal · Empenho 2025NE001192 · Comprasnet Contratos
(2025RM002137)- PR: 90027/2024 CCL035 - GESTAO DAS ATIVIDADES, INSUMOS E SERVICOS DE TERCEIROS DO CAMPUS CERRO LARGO. PROCESSO LICITACAO 23205.024195/2024-68. SOLICITANTE: CERRO LA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ 43.496.899/0001-98) para: (2025rm002137)- pr: 90027/2024 ccl035 - gestao das atividades, insumos e servicos de terceiros do campus cerro largo. processo licitacao 23205.024195/2024-68. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia…. Valor global contratado: R$ 450,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDACNPJ 43.496.899/0001-98
- Processooficial
- 23205.032674/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,00
- Valor globaloficial
- R$ 450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE SEGURANÇACOLETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIéSTER, MODELO TIPO MOTO-TÁXI/MOTO-FRETE, TAMANHO G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 30 | R$ 15,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001192 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,00
Faturas
- 6086 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001192 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032674/2025-39
valor global após o termo: R$ 450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744083
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.