Contrato federal · Empenho 2025NE001580 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 58.950.775/0001-08) para: aquisição de mat. hospitalar - escola de enfermagem prazo de entrega: até 10 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 180,92. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 58.950.775/0001-08
- Processooficial
- 23087.017033/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00109/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,92
- Valor globaloficial
- R$ 180,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO HIGIENEConjunto De Banho - uso: hospitalar, composição: escova dental c/ sugador acoplado, componentes adicionais: orifício aspiração, sache clorexidina gel, acessórios: protetor de cerdas, tipo uso: uso úni… | 4 | R$ 45,23 | R$ 180,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,92
- A liquidarcalculado
- R$ 180,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001580 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,92 · a liquidar R$ 180,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40971 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001580 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001580 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.017033/2025-48
valor global após o termo: R$ 180,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744109
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.