Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001304/2025-08. AUTORIZAÇÃO DG 2397671.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.012.146/0001-74) para: empenho destinado à aquisição de gêneros alimentícios (café) para o ifnmg campus araçuaí. processo 23391.001304/2025-08. autorização dg 2397671.. Valor global contratado: R$ 7.439,20. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDACNPJ 57.012.146/0001-74
- Processooficial
- 23391.001304/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00194/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.439,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.439,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra escura | 340 | R$ 21,88 | R$ 7.439,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.439,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.439,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.439,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.439,20
Faturas
- 000151 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.439,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001304/2025-08
valor global após o termo: R$ 7.439,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744116
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.