Contrato federal · Empenho 2025NE001216 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILAMENTO DE BOBINA, CONFORME SOLICITACAO 1347/2025, REQUISICAO 1715/2025. PROCESSO SEI 23064.048392/2025-13. RECURSO 1050000403 - PI M20RKG…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.915.722/0001-83) para: atendimento de despesa com aquisição de filamento de bobina, conforme solicitacao 1347/2025, requisicao 1715/2025. processo sei 23064.048392/2025-13. recurso 1050000403 - pi m20rkg0100j.. Valor global contratado: R$ 184,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.915.722/0001-83
- Processooficial
- 23064.048392/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184,00
- Valor globaloficial
- R$ 184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 2 | R$ 92,00 | R$ 184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 184,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001216 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 184,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 184,00
Faturas
- 26665 · emitida 29/11/2025 · PagoR$ 184,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001216 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048392/2025-13
valor global após o termo: R$ 184,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.