Contrato federal · Empenho 2025NE001297 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA. CONFORME SOLICITAÇÃO 1380/2025, REQUISIÇÃO 1772/2025. PROCESSO SEI 23064.055158/2025-34. RECURSO 1050000403 - PI…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.754.707/0001-10) para: atendimento de despesas referente a aquisição de mascara de solda. conforme solicitação 1380/2025, requisição 1772/2025. processo sei 23064.055158/2025-34. recurso 1050000403 - pi m20rkg0100j.. Valor global contratado: R$ 1.776,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.754.707/0001-10
- Processooficial
- 23064.055158/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.776,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA SOLDADORMÁSCARA SOLDADOR, TIPO FOTOSENSÍVEL, TEMPO ESCURECIMENTO 0,5 MILESSEGUNDOS, TEMPO CLAREAMENTO 0,2/ 0,4 SEGUNDO, ÁREA DE VISÃO 90 X 34 MM, TEMPERATURA OPERAÇÃO-20 + 65 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RE… | 16 | R$ 111,00 | R$ 1.776,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.776,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.776,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001297 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.776,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.776,00
Faturas
- 1387 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.776,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001297 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001297 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055158/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.776,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744169
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.