Contrato federal · Empenho 2025NE000772 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE ASSENTO VASO SANITÁRIO, POLIPROPILENO, TORNEIRA MATERIAL CORPO: PVC TIPO: ELÉTRICO .
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: aquisiçao de assento vaso sanitário, polipropileno, torneira material corpo: pvc tipo: elétrico .. Valor global contratado: R$ 15.094,40. Vigência de 08/12/2025 a 08/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 01342.004882/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00224/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.094,40
- Valor globaloficial
- R$ 15.094,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 08/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATorneira - material corpo: pvc, tipo: elétrica, diâmetro: 1/2, caracteristicas adicionais: tensão 220 v, potência 5.500 w, aplicação: lavatório e pia | 2 | R$ 134,80 | R$ 269,60 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OVAL, ESMALTADO, DISTANCIA DOS FUROS: 15CM | 240 | R$ 61,77 | R$ 14.824,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.094,40
- A liquidarcalculado
- R$ 15.094,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000772 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.094,40 · a liquidar R$ 15.094,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4771 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 15.094,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000772 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/01/2026
Empenho 2025NE000772 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000772 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.004882/2025-31
valor global após o termo: R$ 15.094,40 · vigência até 08/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744194
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.