Contrato federal · Empenho 2025NE000682 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO E PEDESTAL PARA MICROFONE PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS DE SANTA MARIA DA VITORIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisição de conjunto de iluminação e pedestal para microfone para atender necessidades do campus de santa maria da vitoria. Valor global contratado: R$ 3.693,40. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23520.005828/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.693,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.693,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL MICROFONEPEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO FERRO, TIPO DE MESA, FORMATO BASE REDONDO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA, TIPO HASTE FLEXÍVEL COM SUPORTE, COMPRIMENTO HASTE 30… | 10 | R$ 156,97 | R$ 1.569,70 |
| CONJUNTO ILUMINACAOCONJUNTO ILUMINACAO, TIPO ESTÚDIO AUDIOVISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOFTBOX TIPO OCTABOX, 95 CM, TRIPÉ COM COLMÉIA | 3 | R$ 707,90 | R$ 2.123,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.693,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.693,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000682 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.693,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.693,40
Faturas
- 91 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.693,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000682 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.005828/2024-66
valor global após o termo: R$ 3.693,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.