Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO FRESCA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ANIMAIS DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA.
INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MERKAL SUPERMERCADO LTDA (CNPJ 31.810.989/0001-22) para: aquisição de alimentação fresca para atender às necessidades nutricionais dos animais do instituto nacional da mata atlântica.. Valor global contratado: R$ 2.467,47. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA 240252
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- MERKAL SUPERMERCADO LTDACNPJ 31.810.989/0001-22
- Processooficial
- 01239.000179/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.467,47
- Valor globaloficial
- R$ 2.467,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAtipo: taioba | 620 | R$ 2,60 | R$ 1.612,00 |
| MILHOtipo: grão, aplicação: alimento para animais, características adicionais: umidade máxima de 13,00% e sem presença de insetos | 248 | R$ 3,19 | R$ 791,12 |
| FARINHA DE MILHOgrão: amarelo, tipo: canjiquinha/xerém, característica adicional: transgênico | 15 | R$ 4,29 | R$ 64,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.467,47
- A liquidarcalculado
- R$ 1.033,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.433,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.467,47 · a liquidar R$ 1.033,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.433,97
Faturas
- 1862 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.033,50
- 1685 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,13
- 1684 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 714,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000179/2025-31
valor global após o termo: R$ 2.467,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744287
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.