Contrato federal · Empenho 2025NE001582 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PROCESSO DEMANDANTE: 23067.062251/2025-75 BOLETIM: 3657
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou EB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.254.670/0001-09) para: setor interessado: divisão de almoxarifado processo demandante: 23067.062251/2025-75 boletim: 3657. Valor global contratado: R$ 9.883,50. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- EB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.254.670/0001-09
- Processooficial
- 23067.009696/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.883,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.883,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 100 MM, LARGURA MÍNIMA 70 MM, ESPESSURA MÍNIMA… | 3.426 | R$ 0,40 | R$ 1.370,40 |
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR E CHAVE, DIMENSÕES 260 X 315 X 125 MM | 49 | R$ 21,90 | R$ 1.073,10 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES, PANELAS E, AROMA NE… | 6.000 | R$ 1,24 | R$ 7.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.883,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 578,19
- Pagocalculado
- R$ 9.305,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001582 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.883,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 578,19 · pago R$ 9.305,31
Faturas
- 14679 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.593,30
- 14448 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.290,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001582 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.009696/2024-46
valor global após o termo: R$ 9.883,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744329
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.