Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (CABO DE REDE) CONFORME SRE( DOC SEI 3884384) PE 90023/2024 UASG 158009 PROCESSO 23411.019335/2025-21 FORNECED…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 27.274.178/0001-87) para: para atender despesas com aquisição de material eletrico e eletronico (cabo de rede) conforme sre( doc sei 3884384) pe 90023/2024 uasg 158009 processo 23411.019335/2025-21 fornecedor tj comercio de produtos ltda 27.274.1…. Valor global contratado: R$ 2.721,75. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 27.274.178/0001-87
- Processooficial
- 23411.019335/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.721,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.721,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO ESPECIAL, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO 6 E, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO COM BLI… | 3 | R$ 907,25 | R$ 2.721,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.721,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.721,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.721,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.721,75
Faturas
- 3783 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.721,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019335/2025-21
valor global após o termo: R$ 2.721,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.