Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AO CAMPUS TANGARÁ DA SERRA. FORMULÁRIO 181/2025 - TGA-DAP/TGA-DG/CTGA/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 194/2025 - TGA-DA…
IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: para aquisição de materiais para premiações institucionais para atender ao campus tangará da serra. formulário 181/2025 - tga-dap/tga-dg/ctga/rtr/ifmt. formulário 194/2025 - tga-dap/tga-dg/ctga/rtr/ifmt. despacho: 831014…. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA 155094
- Local da unidadeoficial
- TANGARÁ DA SERRA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107958
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23753.000281.2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 800,00
- Valor globaloficial
- R$ 800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, MATERIAL BASE ACRÍLICO, ALTURA 20 CM, COR AZUL/ VERMELHA, FORMATO BONECO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE OVAL COM 12 CM DE DIÂMETRO | 20 | R$ 40,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 20/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Faturas
- 3905 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000281.2024-79
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744333
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.