Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E AFINS, PREGAO ELETRONICO Nº 90006/2025 UASG 158121, PARA O IFNMG CAMPUS PIRAPORA PARA REALIZACAO DE EVENTOS CONF. OFICIO 44/2025 (2376255) AUTORIZAD…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou OUTSIDE STORE LTDA (CNPJ 54.868.796/0001-28) para: aquisicao de material grafico e afins, pregao eletronico nº 90006/2025 uasg 158121, para o ifnmg campus pirapora para realizacao de eventos conf. oficio 44/2025 (2376255) autorizado pelo despacho sei 2377980. proc 23395.…. Valor global contratado: R$ 595,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- OUTSIDE STORE LTDACNPJ 54.868.796/0001-28
- Processooficial
- 23395.000704/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 595,00
- Valor globaloficial
- R$ 595,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, DIÂMETRO 4,5 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO/ REVESTIMENTO RESINA, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 500 | R$ 1,19 | R$ 595,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 595,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 595,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 595,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 595,00
Faturas
- 1966 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 595,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000704/2024-77
valor global após o termo: R$ 595,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744337
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.