Contrato federal · Empenho 2025NE000279 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS E ACESSO ILIMITADO AO ADOBE STOCK.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou BUYSOFT DO BRASIL LTDA (CNPJ 10.242.721/0001-61) para: contratacao de pacote adobe creative cloud all apps e acesso ilimitado ao adobe stock.. Valor global contratado: R$ 6.971,86. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BUYSOFT DO BRASIL LTDACNPJ 10.242.721/0001-61
- Processooficial
- 01213.013834/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.971,86
- Valor globaloficial
- R$ 6.971,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software | 1 | R$ 6.971,86 | R$ 6.971,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.971,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.971,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000279 · 24/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.971,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.971,86
Faturas
- 79372 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.971,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000279 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.013834/2025-17
valor global após o termo: R$ 6.971,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744401
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.