Contrato federal · Empenho 2025NE000796 · Comprasnet Contratos
*2025NC000229*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*64284.014257/2025-59*SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTRO AUTOMOTIVO DELTA 49 LTDA (CNPJ 30.417.241/0001-00) para: *2025nc000229*5ª cia intlg*ten samuel*64284.014257/2025-59*serviço de manutenção de viatura*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 4.373,37. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CENTRO AUTOMOTIVO DELTA 49 LTDACNPJ 30.417.241/0001-00
- Processooficial
- 64284.014257/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.373,37
- Valor globaloficial
- R$ 4.373,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 8.745 | R$ 0,50 | R$ 4.373,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.373,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.373,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000796 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.373,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.373,37
Faturas
- 1931 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.373,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000796 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000796 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014257/2025-59
valor global após o termo: R$ 4.373,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.