Contrato federal · Empenho 2025NE000387 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI,
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou VEAR TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 45.704.834/0001-16) para: empenho para aquisição de material de consumo (material para manutenção de bens imóveis/instalação) para atender a demanda do campus de presidente médici,. Valor global contratado: R$ 2.315,71. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- VEAR TECNOLOGIA LTDACNPJ 45.704.834/0001-16
- Processooficial
- 23118.010717/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.315,71
- Valor globaloficial
- R$ 2.315,71
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL LINGUETA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TESTA AÇO INOXIDÁVEL,MATERIAL TAMBOR SEGREDO AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 180° DE ROTAÇÃO, TAMBOR… | 1 | R$ 55,71 | R$ 55,71 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, MATERIAL TESTA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIALCONTRATESTA AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES DUAS CHAVES COM TRINCO REVERSÍVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA/ESTREI… | 40 | R$ 56,50 | R$ 2.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.315,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.315,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000387 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.315,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.315,71
Faturas
- 323 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.315,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000387 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.010717/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.315,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.