Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE VERBA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE EDUCATIVA DE CAMPO – UEC DO IF BAIANO CAMPUS CATU, CONFORME PROCESSO 23329…
INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 52.138.714/0001-64) para: empenho de verba para custeio de materiais de uso veterinário para atendimento às necessidades da unidade educativa de campo – uec do if baiano campus catu, conforme processo 23329.250691.2025-50.. Valor global contratado: R$ 919,80. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU 158443
- Local da unidadeoficial
- CATU/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2907509
- Fornecedoroficial
- SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 52.138.714/0001-64
- Processooficial
- 23329.250691.2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 919,80
- Valor globaloficial
- R$ 919,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DDVPDDVP, COMPOSIÇÃO CLORPIRIFÓS E VIOLETA DE GENCIANA, CONCENTRAÇÃO 1,15 + 0,71 +0,17 G, FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRIO | 20 | R$ 45,99 | R$ 919,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 919,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 919,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 919,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 919,80
Faturas
- 0169 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 919,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23329.250691.2025-50
valor global após o termo: R$ 919,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744503
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.