Contrato federal · Empenho 2025NE000868 · Comprasnet Contratos
(2025RM002000)- PR: 90014/2024. PROCESSO: 23205.014048/2024-80. SOLICITANTE: ERECHIM. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.587.427/0001-48) para: (2025rm002000)- pr: 90014/2024. processo: 23205.014048/2024-80. solicitante: erechim. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 607,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 37.587.427/0001-48
- Processooficial
- 23205.026820/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 607,00
- Valor globaloficial
- R$ 607,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA 700 W, VOLTAGEM 110/ 220 V, MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COPO REFORÇADO | 1 | R$ 182,00 | R$ 182,00 |
| ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUAASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, CAPACIDADE 20 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAIS, PROLONGADOR E FILTRO DE PAPEL, POTÊNCIA 1.200 W | 1 | R$ 425,00 | R$ 425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 607,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 35,51
- Pagocalculado
- R$ 571,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000868 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 607,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 35,51 · pago R$ 571,49
Faturas
- 2015 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 607,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000868 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000868 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.026820/2025-97
valor global após o termo: R$ 607,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744506
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.