Contrato federal · Contrato 00079/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, QUÍMICOS E FLUÍDOS LUBRIFICANTES PARA TODAS AS AERONAVES DA FROTA DA COORDENAÇÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA FEDERAL (CAOP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS N…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ALL PARTS COMERCIO E SERVICOS AERONAUTICOS LTDA (CNPJ 32.832.229/0001-89) para: aquisição de óleos, químicos e fluídos lubrificantes para todas as aeronaves da frota da coordenação de aviação operacional da polícia federal (caop), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 128.250,00. Vigência de 08/12/2025 a 08/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALL PARTS COMERCIO E SERVICOS AERONAUTICOS LTDACNPJ 32.832.229/0001-89
- Processooficial
- 08200.046801/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 128.250,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 08/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AERONAVE, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO MIL-PRF-23699, VISCOSIDADE PRI-QPL-AS5780/SPC | 570 | R$ 225,00 | R$ 128.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 95.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001793 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.850,00 · a liquidar R$ 95.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2802 · emitida 23/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.850,00
- 2727 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744509
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.