Contrato federal · Contrato 00028/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE MÓDULOS SANITÁRI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A S GODINHO TINTAS (CNPJ 05.027.386/0001-49) para: a aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, de esgotamento sanitário, de construção civil e outros, para a manutenção de sistemas de abastecimento de água, de módulos sanitários domiciliares e unidades básicas de sa…. Valor global contratado: R$ 20.314,15. Vigência de 09/04/2025 a 09/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- A S GODINHO TINTASCNPJ 05.027.386/0001-49
- Processooficial
- 25060.000962/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.314,15
- Valor globaloficial
- R$ 20.314,15
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 09/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA EMULSIONÁVEL, DIÓXIDO DE TITÂNIO,, FUNÇÃO IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COR VERMELHO ÓXIDO, TIPO BRILHANTE, ASPECTO FÍSIC… | 85 | R$ 238,99 | R$ 20.314,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.691,72
- A liquidarcalculado
- R$ 6.691,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.691,72 · a liquidar R$ 6.691,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25881 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.691,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744511
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.