Contrato federal · Empenho 2025NE001344 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBONATO DE CÁLCIO) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91018/2025 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050420499 . PROCESSO Nº 33433.113…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 81.706.251/0001-98) para: aquisição de medicamentos (carbonato de cálcio) para o hfse - órgão participante - pr 91018/2025 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050420499 . processo nº 33433.113146/2025-40.. Valor global contratado: R$ 1.600,80. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 81.706.251/0001-98
- Processooficial
- 33433.113146/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.600,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.600,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARBONATO DE CÁLCIOCARBONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM 500MG DE CÁLCIO | 2.760 | R$ 0,58 | R$ 1.600,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.600,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.600,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001344 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.600,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 128282 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001344 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.113146/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.600,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744543
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.