Contrato federal · Empenho 2025NE001957 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(6272,00){SRP 3663/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90072/2024. DOC. SEI! 5735187.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: prot.:11341207(6272,00){srp 3663/2025:}$ seinfra pregão 90072/2024. doc. sei! 5735187.. Valor global contratado: R$ 6.272,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23070.021403/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.272,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 120 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL; CERTIFICADO EM C… | 700 | R$ 8,96 | R$ 6.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.272,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001957 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.272,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.272,00
Faturas
- 3757 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001957 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001957 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.021403/2024-40
valor global após o termo: R$ 6.272,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744617
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.