Contrato federal · Empenho 2025NE001364 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91022/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (CNPJ 20.995.679/0001-03) para: pregão: 91022/2025 - uasg: 250105 - hospital federal da lagoa/rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0051841046. Valor global contratado: R$ 8.394,40. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCNPJ 20.995.679/0001-03
- Processooficial
- 33408.028927/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.394,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.394,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METILCELULOSEMETILCELULOSE, CONCENTRAÇAO 4%, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INTRA-OCULAR | 200 | R$ 23,10 | R$ 4.620,00 |
| FLUORESCEÍNAFLUORESCEÍNA, CONCENTRAÇÃO 1%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 70 | R$ 14,82 | R$ 1.037,40 |
| AZUL BRILHANTE GAZUL BRILHANTE G, CONCENTRAÇÃO 0,05%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ESTÉRIL, CORANTE INTRAOCULAR | 50 | R$ 54,74 | R$ 2.737,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.394,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.394,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001364 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.394,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.394,40
Faturas
- 10673 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.394,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001364 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001364 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028927/2025-47
valor global após o termo: R$ 8.394,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744620
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.