Contrato federal · Empenho 2025NE000879 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE PERGAMUM. CONFORME SOLICITACAO 906/2025, REQUISICAO 849/2025. PROCESSO SEI 23064.04…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC (CNPJ 76.659.820/0001-51) para: atendimento de despesa referente ao treinamento de servidores para operacionalização do software pergamum. conforme solicitacao 906/2025, requisicao 849/2025. processo sei 23064.045695/2025-76. recurso capacitação servid…. Valor global contratado: R$ 2.700,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APCCNPJ 76.659.820/0001-51
- Processooficial
- 23064.045695/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00280/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARETreinamento informática - sistema / software | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000879 · 26/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.700,00
Faturas
- 6306. · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 6306 · emitida 03/11/2025 · Siafi CanceladoR$ 2.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000879 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000879 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045695/2025-76
valor global após o termo: R$ 2.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744681
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.