Contrato federal · Empenho 2025NE001912 · Comprasnet Contratos
LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE PROCESSO 23089.036632/2025-41 CAMPUS SJCAMPOS RECURSOS FINEP ENGENHARIA BIOMÉDICA DISPENSA 695/2025. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3088593
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA (CNPJ 81.329.823/0001-67) para: licença temporária de software processo 23089.036632/2025-41 campus sjcampos recursos finep engenharia biomédica dispensa 695/2025. autorização de empenho 3088593. Valor global contratado: R$ 50.000,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDACNPJ 81.329.823/0001-67
- Processooficial
- 23089.036632/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00695/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 50.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.725,00
- Pagocalculado
- R$ 45.275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001912 · 24/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.725,00 · pago R$ 45.275,00
Faturas
- 2025582 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001912 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001912 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.036632/2025-41
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744725
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.