Contrato federal · Empenho 2025NE001214 · Comprasnet Contratos
(2025RE000136)- DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N.:18/2025 PROCESSO LICITACAO 23205.024014/2025-84. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL. PLANO DE ACAO: CLS005. ATO QUE AUTORIZA A CONT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 20.992.564/0001-65) para: (2025re000136)- dispensa de licitacao eletronica n.:18/2025 processo licitacao 23205.024014/2025-84. solicitante: laranjeiras do sul. plano de acao: cls005. ato que autoriza a contratacao direta nº: 9/2025. em caso de di…. Valor global contratado: R$ 42,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDACNPJ 20.992.564/0001-65
- Processooficial
- 23205.032902/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42,00
- Valor globaloficial
- R$ 42,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRA COZINHAPeneira Cozinha - material: plástico, diâmetro: 10, características adicionais: tipo coador chá, malha fina | 10 | R$ 4,20 | R$ 42,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2,46
- Pagocalculado
- R$ 39,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001214 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2,46 · pago R$ 39,54
Faturas
- 21122 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001214 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032902/2025-71
valor global após o termo: R$ 42,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744761
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.