Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DESTNADOS AS PROJETOS DO PROEQ 2025, D.L. 336/2025, UGE 158398 - PROCESSO 23411.017742/2025-02
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRETAS MULTIMARCAS LTDA (CNPJ 50.079.413/0001-81) para: para atender despesas com aquisição de equipamentos de audio e video destnados as projetos do proeq 2025, d.l. 336/2025, uge 158398 - processo 23411.017742/2025-02. Valor global contratado: R$ 13.621,11. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- BRETAS MULTIMARCAS LTDACNPJ 50.079.413/0001-81
- Processooficial
- 23411.017742/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00336/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.621,11
- Valor globaloficial
- R$ 13.621,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEtipo: auricular, de cabeça, alimentação: bateria de 9 v, características adicionais: frequência para uso simultâneo 243.400 mhz 255.800, impedância: 600, alcance: até 50 metros, alimentação externa re… | 3 | R$ 2.664,97 | R$ 7.994,91 |
| MICROFONEtipo: de mão sem fio, alimentação: bateria aa, resposta freqüência: 30 hz a 20, características adicionais: display lcd, impedância: 50, alcance: 200, padrão: cardióide, sensibilidade: ? 98, distorção… | 2 | R$ 2.813,10 | R$ 5.626,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.621,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.621,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.621,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.621,11
Faturas
- 102 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.621,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017742/2025-02
valor global após o termo: R$ 13.621,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744776
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.