Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A COZINHA DO REFETORIO DO IFPR - CAMPUS PARANAVAI, DL 445/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.021166/2025-90.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0002-62) para: para atender despesas com aquisição de equipamento destinado a cozinha do refetorio do ifpr - campus paranavai, dl 445/2025, uasg 158009, processo 23411.021166/2025-90.. Valor global contratado: R$ 4.270,50. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0002-62
- Processooficial
- 23411.021166/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00445/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.270,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.270,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA ASSADEIRA,FRITADEIRAChapa Assadeira/Fritadeira - material: aço inoxidável aisi 304, material queimador: aço inoxidável, funcionamento: gás, comprimento: 90, largura: 96, altura: 90, características adicionais: pés com sa… | 1 | R$ 4.270,50 | R$ 4.270,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.270,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.270,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.270,50 · a liquidar R$ 4.270,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5911 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.270,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021166/2025-90
valor global após o termo: R$ 4.270,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744785
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.