Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO REFEITÓRIO DO IFPR – CAMPUS PARANAVAÍ, DL 445/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.021211/2025-14.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VERTICE COMERCIAL LTDA (CNPJ 62.722.635/0001-50) para: para atender despesa com a aquisição de equipamento destinado ao refeitório do ifpr – campus paranavaí, dl 445/2025, uasg 158009, processo 23411.021211/2025-14.. Valor global contratado: R$ 3.130,89. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- VERTICE COMERCIAL LTDACNPJ 62.722.635/0001-50
- Processooficial
- 23411.021211/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00445/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.130,89
- Valor globaloficial
- R$ 3.130,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRESQUEIRARefresqueira - material estrutura: aço inoxidável escovado, material depósito: acrílico, tipo: 2 depósitos, capacidade: 16, tensão: 220, consumo: 0,24 | 1 | R$ 3.130,89 | R$ 3.130,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.130,89
- A liquidarcalculado
- R$ 3.130,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.130,89 · a liquidar R$ 3.130,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.130,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021211/2025-14
valor global após o termo: R$ 3.130,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744787
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.