Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO REFEITÓRIO DO IFPR – CAMPUS PARANAVAÍ, DL 445/2025, UASG 158009, PROCESSO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 49.534.611 KEYLA PATRICIA NASCIMENTO (CNPJ 49.534.611/0001-09) para: para atender despesa com a aquisição de equipamento destinado ao refeitório do ifpr – campus paranavaí, dl 445/2025, uasg 158009, processo.. Valor global contratado: R$ 6.404,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- 49.534.611 KEYLA PATRICIA NASCIMENTOCNPJ 49.534.611/0001-09
- Processooficial
- 23411.021207/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00445/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.404,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.404,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR ALIMENTOSRefrigerador Alimentos - temperatura: 1° a + 7°, tensão alimentação: 127, características adicionais: revestimento externo em aço inox 430, quantidade portas: 4, capacidade: 1.044 | 1 | R$ 6.404,00 | R$ 6.404,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.404,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.404,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.404,00 · a liquidar R$ 6.404,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10578322 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.404,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021207/2025-48
valor global após o termo: R$ 6.404,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744788
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.