Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA COZINHA DO REFEITORIO - DL 445/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.021166/2025-90.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0002-62) para: para atender despesas com aquisiçao de liquidificadores destinados a estruturaçao da cozinha do refeitorio - dl 445/2025, uasg 158009, processo 23411.021166/2025-90.. Valor global contratado: R$ 1.069,30. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0002-62
- Processooficial
- 23411.021166/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00445/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.069,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.069,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLiquidificador Industrial - material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 4, tensão nominal: 127/220 | 2 | R$ 534,65 | R$ 1.069,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.069,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.069,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.069,30 · a liquidar R$ 1.069,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7053 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.069,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021166/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.069,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744790
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 08:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.