Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
PARA ATDNER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAKS DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR DE TIC DO CAMPUS - D.L. 90034/2025 - UGE 158398 PROCESSO 23411.012715/2025-35
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VERTEX COMPANY BRAZIL LTDA (CNPJ 49.352.632/0001-03) para: para atdner despesas com aquisição de nobreaks destinados as demandas do setor de tic do campus - d.l. 90034/2025 - uge 158398 processo 23411.012715/2025-35. Valor global contratado: R$ 5.088,46. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- VERTEX COMPANY BRAZIL LTDACNPJ 49.352.632/0001-03
- Processooficial
- 23411.012715/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.088,46
- Valor globaloficial
- R$ 5.088,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 3 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V,TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 115 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRASURTO DE TENSÃO | 2 | R$ 2.544,23 | R$ 5.088,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.088,46
- A liquidarcalculado
- R$ 5.088,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 04/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.088,46 · a liquidar R$ 5.088,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.088,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012715/2025-35
valor global após o termo: R$ 5.088,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744803
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.