Contrato federal · Empenho 2025NE004624 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DESPESAS DO PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 103 (2726493).
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA (CNPJ 16.934.475/0001-95) para: atender a despesas do pregão 90013/2024, conforme slr 103 (2726493).. Valor global contratado: R$ 1.139,10. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDACNPJ 16.934.475/0001-95
- Processooficial
- 23038.006543/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.139,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.139,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVE R | 150 | R$ 1,39 | R$ 208,50 |
| FLANELAFLANELA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR BRANCA | 60 | R$ 1,53 | R$ 91,80 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO | 600 | R$ 1,21 | R$ 726,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 5 | R$ 22,56 | R$ 112,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.139,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.139,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004624 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.139,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.139,10
Faturas
- 2.962 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.139,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004624 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004624 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.006543/2025-75
valor global após o termo: R$ 1.139,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744831
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.