Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO 23151.002813/2025-72.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: apropriação de despesa com aquisição de material de proteção e segurança, conforme processo 23151.002813/2025-72.. Valor global contratado: R$ 1.640,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23151.002813/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCATouca - tipo: descartável, material: polipropileno, cor: branca, características adicionais: tamanho único com elástico | 500 | R$ 0,09 | R$ 45,00 |
| LUVA SEGURANÇALuva Segurança - material: vaqueta, tamanho: único, aplicação: proteção individual, características adicionais: asa tipo cobertura | 50 | R$ 31,90 | R$ 1.595,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.640,00
Faturas
- 1.839 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002813/2025-72
valor global após o termo: R$ 1.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.