Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO - AQUISIÇÃO ITENS DIVERSOS PROCESSO: 23313.002047.2025-46 OFÍCIO Nº 180/2025 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - SETOR REQUISITANTE DRG LEI N° 14.133/2021, ART.…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 44.333.472 LETICIA FONTES COELHO (CNPJ 44.333.472/0001-31) para: dispensa de licitação - aquisição itens diversos processo: 23313.002047.2025-46 ofício nº 180/2025 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp - setor requisitante drg lei n° 14.133/2021, art. 75, §2º. Valor global contratado: R$ 4.640,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- 44.333.472 LETICIA FONTES COELHOCNPJ 44.333.472/0001-31
- Processooficial
- 23313.002047.2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSuporte De Videocassete / Televisao - cor: preta, material: metal, tamanho: para tv de 32" até 75", tipo: pedestal | 1 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| TELEVISORTelevisor - acessórios: controle remoto, características adicionais: 4k, smart tv, 3 hdmi, 1 usb, cor: preta, tamanho tela: 70, tipo tela: led, voltagem: bivolt | 1 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.640,00
Faturas
- 92 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.100,00
- 90 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.002047.2025-46
valor global após o termo: R$ 4.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744877
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.